審核領(lǐng)域：質(zhì)量管理體系

　　審核部門：生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)

二、案例發(fā)生的主要過(guò)程

　　 該工貿(mào)有限責(zé)任公司是一家專業(yè)生產(chǎn)制造汽車車身沖壓件、汽車零配件沖壓件和汽車車橋機(jī)加工件的專業(yè)公司，是東風(fēng)汽車公司的零配件配套供應(yīng)商，由于汽車行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)要求，顧客對(duì)汽車零配件產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量要求有嚴(yán)格的控制要求，公司2003年建立質(zhì)量管理體系后，體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到顧客的高度信任和好評(píng)，2010年曾經(jīng)被汽車車身廠評(píng)為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

　　2011年6月11日-12日，在對(duì)該企業(yè)質(zhì)量管理體系再認(rèn)證審核過(guò)程中，通過(guò)審核員審核能力的充分發(fā)揮以及對(duì)專業(yè)知識(shí)的良好把握，在審核過(guò)程中通過(guò)審核收集到本案例的審核證據(jù)，形成了下列審核發(fā)現(xiàn)。

　　一）該廠質(zhì)檢部主管曾經(jīng)對(duì)審核員表述：我們的產(chǎn)品質(zhì)量從2003年認(rèn)證以來(lái)，就從來(lái)未發(fā)生過(guò)不符合，顧客也從來(lái)未出現(xiàn)過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量異議，因?yàn)楫a(chǎn)品過(guò)程控制非常嚴(yán)格，及采取了工序質(zhì)量三檢制。

　　審核組并沒(méi)有簡(jiǎn)單的聽信口頭表述，在現(xiàn)場(chǎng)審核中加強(qiáng)了產(chǎn)品的抽樣審核，對(duì)正在加工的產(chǎn)品:型號(hào)為2402B-318的差速器左殼工序檢驗(yàn)進(jìn)行抽查驗(yàn)證，在車床（立車）精車工序，加工的產(chǎn)品：差速器左殼，圖紙工藝要求精車小頭工藝尺寸要求Φ80.8,公差要求，（0 －0.15），現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品首件檢驗(yàn)記錄均為符合工藝尺寸，審核員當(dāng)即用游標(biāo)卡尺對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品抽查了三件，現(xiàn)場(chǎng)抽查3件實(shí)際尺寸均為Φ80.83,Φ80.81、Φ80.83超過(guò)上差，不符合公司《加工工藝》要求，這說(shuō)明產(chǎn)品首件檢驗(yàn)卻未檢出。

　　審核組認(rèn)為工序檢驗(yàn)過(guò)程把關(guān)不嚴(yán)，繼續(xù)跟蹤審核發(fā)現(xiàn)差速器殼加工的外圓、錐度、高度、平衡度、壁厚差尺寸檢驗(yàn)方法存在問(wèn)題，差速器殼錐度的檢驗(yàn)和蓋口球面尺寸應(yīng)該使用專用樣板檢驗(yàn)，但專用樣板卻提供不出來(lái)，審核員認(rèn)為檢測(cè)方法不能充分說(shuō)明工序質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量有效，過(guò)程控制存在能力不足情況。

　　二） 在差速器殼銑床加工工序，錐度與蓋口高度尺寸的檢查應(yīng)該使用游標(biāo)高度尺檢測(cè)，我們當(dāng)即要求操作者檢測(cè)該尺寸是否符合工藝尺寸時(shí)，但是操作者卻不會(huì)使用游標(biāo)高度尺測(cè)量該部位尺寸，工序檢驗(yàn)無(wú)法得到保證。

三、審核發(fā)現(xiàn)、溝通過(guò)程

　　通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的原因主要是企業(yè)對(duì)產(chǎn)品工序質(zhì)量控制的方法不到位，三檢制中的操作者自檢、互檢不能有效保證，質(zhì)量控制最后僅靠質(zhì)檢員專檢保證，檢測(cè)設(shè)備中的通規(guī)、止規(guī)、樣板等檢具未能有效使用和控制，操作者技能培訓(xùn)不夠，通過(guò)溝通和開出不符合報(bào)告要求整改，并從專業(yè)的角度建議企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程加強(qiáng)工序檢驗(yàn)，加強(qiáng)檢驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量，加強(qiáng)員工的技能培訓(xùn)。

四、受審核組織主要改進(jìn)方法及成效

　　由于審核員嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的審核態(tài)度和精準(zhǔn)專業(yè)的審核方法，企業(yè)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題極為重視。為此，企業(yè)緊急召開了專題會(huì)議，查找原因，制定了多項(xiàng)糾正措施，
措施之一：制定和完善關(guān)鍵工序檢驗(yàn)制度，確定了具體的工序檢驗(yàn)方法，強(qiáng)化產(chǎn)品首件檢驗(yàn)的確認(rèn)制，和巡檢三檢制的落實(shí)，
二：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查，并形成經(jīng)常性的制度化檢查，
三：加強(qiáng)對(duì)檢具的校準(zhǔn)和控制，培訓(xùn)操作者準(zhǔn)確使用檢測(cè)設(shè)備，從審核后該企業(yè)的跟蹤反饋，組織的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況有很大改善，產(chǎn)品工序質(zhì)量有了明顯提高，基本杜絕了違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象。

　　本次審核的主要成效體現(xiàn)了審核員通過(guò)審核能力的充分發(fā)揮以及專業(yè)知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力，通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)指出體系過(guò)程中的有價(jià)值的問(wèn)題，促進(jìn)了企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)。